03-15湖北文理学院2016年省级财政支出绩效评价信息公开（高校发展专项）-湖北文理学院信息公开网

2017-09-30 16:10:00 来源: 【大中小】浏览:次

附件4
湖北省财政项目支出绩效自评表（2016年度）
填报单位（盖章）：湖北文理学院
项目名称	高等教育事业发展专项
主管部门	湖北省教育厅			项目实施单位		湖北文理学院
项目类别	1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ■
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。		1、该项目申请依据《省教育厅关于公布2014年度中央部委属高校与地方高校支持合作计划项目的通知》（鄂教高函[2014]20号）、《省教育厅关于公布2014年、2015年湖北省高等学校战略性新性（支柱）产业人才培养计划本科项目的通知》（鄂教高函[2014]28号）、《湖北省教育厅办公室关于组织申报2016年度湖北省教育厅科研计划项目的通知》（鄂教科办函[2015]3号）、《关于编制2016年湖北省“十三五”优势特色学科群立项建设项目任务书的通知》、《关于2016年度“世界著名科学家来鄂讲学计划”项目申报的通知》、《省教育厅关于确定2016年度省属高校青年教师项目出国留学人员的通知》（鄂教外函[2015]56号）、《省教育厅办公室关于开展2015年度湖北高校优秀大学生海外游学计划工作的通知》（鄂教高办函[2015]4号）、《省教育厅关于做好湖北省高校辅导员专项奖励项目实施工作的通知》（鄂教思政[2014]8号）、《省政府学位委员会省教育厅关于公布2015年新建研究生工作站名单的通知》（鄂学位[2015]4号）等政策文件。 2、湖北文理学院是一所多科性省属普通本科院校，是教育部本科教学工作水平评估优秀高校、全国就业工作先进高校、中央与地方财政共建高校、湖北省文明单位和教育部“人才培养模式创新实验区建设”高校。学校立足襄阳，面向区域，辐射全国，坚持“应用型”大学的办学定位，深入实施服务地方战略、学科立校战略、人才强校战略和开学办学战略，努力让学生享受优质教育，致力培养德智体美全面发展、具有世界眼光、创新实践能力强的应用型高级专门人才，为经济社会发展提供强有力的人才、科技和智力支撑服务； 3、襄阳市是省域副中心城市、鄂西北地区核心增长极。加快推进襄阳市跨越式发展，是完善省域副中心城市功能、增强城市综合竞争力的迫切需要，是发挥襄阳市辐射带动作用、提升鄂西北地区总体发展水平的重要途径，是强化支点支撑、促进全省协调发展的战略举措；学校以“淡泊明志、宁静致远、躬耕苦读、鞠躬尽瘁”的隆中精神办学育人，提升学校综合素质，促进学校发展，以全面提高人才培养质量为核心，以主动适应区域经济结构调整和产业转型升级为导向，以更好地满足人民群众接受优质高等教育需求为目标。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。		1、申请预算资金主要投向高校质量工程建设（包括在汉部委院校对口支持地方高校合作计划、湖北省战略性新兴（支柱）产业人才培养计划、研究生创新计划、高校科技能力创新工程）、人才培养建设（包括“楚天学者”计划、著名科学家来鄂短期讲学项目、高校教师国际交流计划、优秀大学生游学计划、教学实验实训专项）其他公共服务建设专项（改善学生居住环境、加强文献信息保障）、人文社科建设（包括人文社科基地建设、高校辅导员奖励、湖北省高等学校哲学社会科学繁荣计划）、学科平台建设（重点建设燃料发电机制造及测试平台建设等15个学科平台，购置一大批先进科研仪器与软件，加强学科平台硬件及软环境建设）。 2、面向全校，多元合作，共建共享实验教学平台，创新人才培养模式，为本科教学和人才培养提供更好的实验环境和手段，为提高学生的创新精神、实践能力、综合素质创造条件。满足教学实验实训需要，对于新办专业，及时建设与专业相对应的实验室、实训基地；及时扩充、更新原来实验室、实训基地的设施，适当建设特色类实验室、实训基地，适应学生个性发展的需要。促进学校培养专业知识和职业技能较为全面的高级应用型人才。本项目的实施为本科教学和人才培养提供更好的实验环境和手段，吸引学生进实验室从事研究性、自主性学习，提高学生的创新精神、实践能力、综合素质创造条件。
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数		执行率		预决算偏离原因分析
	年度资金总额：	9162.45	8720.10		95%		年度总金额9162.45万元中含一般财政拨款7928.52万元，上年度财政拨款603.12万元，其他资金1837.05万元。2016年教学实验实训专项预算资金2486.19万元（经费来源为其他资金），实际使用2235.29万元，节约250.9万元；其他公共服务类建设专项（大学生英语自主学习中心、学生公寓空调、图书采购及图书馆公共阅览室设备更新）资金预算1596.09万元（经费来源为其他资金），实行使用1404.64万元，节约191.45万元。预决算偏离的主要原因是职能部门在执行过程严格执行政府采购程序，通过招标或竞价采购的方式进行采购，大大降低了采购成本。
	其中：当年一般公共预算拨款	7928.52	7928.52		100%
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施		绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	人才培养方案	湖北省教育厅	1个	1个			修订和完善了电子信息科学与技术专业汽车电子方向人才培养方案，在人才培养建设、师资队伍建设、课程建设、教材建设、科学教学研究、教学条件改善等方面较好的完成了建设任务。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	数量指标	实验开出率	教育部的本科教学状态数据报表。实际开出率=实际开设实验课程数÷计划开设实验课程数	95%	100%			学校2016年教学实验实训共开设有实验的课程门数774门，其中有综合性、设计性实验的课程门数578门，实验开出率为100%。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	数量指标	课程体系	湖北省教育厅	1个	1个			学校计算机科学与技术专业顺利通过湖北省本科专业专项评估，2016年建立了相应的课程体系，新建1门校级精品课程。10门课程进行了立体化教材建设，新开1门云计算与大数据课程。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
产出指标	数量指标	学生参加省外、国外交流人数	学院教务处	10人	10人			学校甄选了10名优秀学生分别赴美国哥伦比亚大学等三所世界知名高校开展了为期四周的游学活动。其中：美国俄亥俄州立大学1人、美国哥伦比亚大学6人、英国剑桥大学3人。该项指标设置过于简单，应从是否提高学生的实践认知能力和综合素质以及学校国际化水平方面来设立指标。
	数量指标	省部级以上科研项目	省科技厅	32	36			获批承担了“SDS调控球状蛋白α-螺旋与聚集作用双重行为机制及基于SAXS核过结构模型研究”等7个国家级科研项目和“国家中心城市的判别与竞争力提升机制”等29个省部级科研项目。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	数量指标	招生录取人数	学院招就处	4600人	4047人	未完成的主要原因是湖北省下达的招生计划减少。学校应不断加强学科平台建设，提高教学实验实训水平，着力培养各学科领域尖端人才，以增强学强实力。		该项指标未完成的主要原因虽然与湖北省下达的招生计划减少有关，但学校应从办学理念、向社会提供专业对口的高等人才下功夫，不断加强学科平台建设，提高教学实验实训水平，着力培养各学科领域尖端人才，以增强学强实力。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
产出指标	数量指标	学科平台建设数量	学科建设与研究生处	6个	13个			该计划指标反应了学校2016年学科平台建设的数量，虽然与项目密切相关，指标值可获取，但指标值设置应该从学科平台建设的质量和效果方面来考虑。
	数量指标	服务专业	学科建设与研究生处	15个	35个			学科平台建设服务的专业超过预期目标值，该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	数量指标	新建省市级科研平台	学科建设与研究生处	3个	4个			新建湖北省校企共建电液伺服阀研发中心、湖北省校企共建汽轮机测控系统研发中心和湖北省蔬菜生态种植校企研发中心等3个省级学科科研平台和1个市级科研平台。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	数量指标	联合培养研究生人数	学科建设与研究生处	30人	30人			全程联合培养研究生30人，其中：华科大20人、武科大10人。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	数量指标	当年新增馆藏	学院图书馆	6.8万册	6.8万册			该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，但该指标值设置与生均新增图书重复，建议合并考核。
	数量指标	图书馆藏总量	学院图书馆	187万册	189.42			截止2016年底，馆藏总量增至1894194册，电子图书235232册，数据库资源及服务平台16 个，总量合计335380.5 GB。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
产出指标	数量指标	生均新增图书	新增馆藏÷在校学生数	4.3册	4.2册	实际完成值比目标值略低2%，原因是图书采购实际完成率未完成。		该计划指标与项目密切相关，但指标值与当新增馆藏考核重复，建议合并考核。
	质量指标	人才培养方案符合产业要求	教务处	符合	符合			该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	质量指标	课程体系综合性和适用性	教务处	较好	较好			该计划指标虽然与项目相关，但指标值属于定性指标，指标值过于宽泛，不宜获取。
	质量指标	支撑高水平科研项目研究	学科与研究生处	持续支撑	持续支撑			该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
效果指标	经济效益指标	增养优秀毕业生比例	学院学工处。优秀毕业生比例=优秀毕业生人数÷毕业生人数	95%	95.5%			该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
效果指标	经济效益指标	在校学生规模	教育部本科状态数据报表	16650	16191	而在校生人数减少主要原因在于省下达的招生计划减少。加强学校各项管理工作，增强学校教学、科研实力，提高学校影响力和知名度。		该项指标未完成目标值，虽然有客原因，但学校应从办学理念、向社会提供专业对口的高等人才下功夫，不断加强学科平建设，提高教学实验实训水平，着力培养各学科领域尖端人才，提高学校影响力和知名度。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，但与上述招生录取人数指标重复，建议合并考核。
效果指标	经济效益指标	学位授予率	教育部本科状态数据报表	96.2	94.1	学位授予率的降低在于学校加强了学业管理，提高了毕业条件，减少了毕业清考等环节，但学校应加强教学管理。		学校2016年应届毕业生4328人，授予学位人数4074人，学位授予率为94.1%，未完成目标值。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	经济效益指标	教师出版教材数量	教育部本科状态数据报表	20	22			该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	经济效益指标	学生发表论文数量	教育部本科状态数据报表	90	135			该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	经济效益指标	学生竞赛获省级以上奖励	教育部本科状态数据报表	203	243			学科竞赛获奖55项，其中国家级41项，省部级14项；本科生创新活动、技能竞赛获奖163项，其中国家级65项，省部级98项；文艺、体育竞赛获奖25项，全部为省部级。该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	经济效益指标	学生成果授权专利数	教育部本科状态数据报表	11	17			该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	经济效益指标	学生就业率	学院招就处。学生就业率=毕业生就业人数÷毕业生人数	93%	93.44%			该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	经济效益指标	人才培养质量	学院教务处	较好	较好			该计划指标虽然与项目相关，但指标值属于定性指标，指标值过于宽泛，不宜获取。
效果指标	社会效益指标	服务襄阳市能力	学院教务处	增强	增强			该计划指标虽然与项目相关，但指标值属于定性指标，指标值过于宽泛，不宜获取。
	经济效益指标	计划执行效果	学院教务处	较好	较好			该计划指标虽然与项目相关，但指标值属于定性指标，指标值过于宽泛，不宜获取。
	社会效益指标	对专业认可度	学院教务处	提高	提高			该计划指标虽然与项目相关，但指标值属于定性指标，指标值过于宽泛，不宜获取。
	社会效益指标	社会影响力	学院教务处	持续提升	持续提升			该计划指标虽然与项目相关，但指标值属于定性指标，指标值过于宽泛，不宜获取。
	服务指标	年生均借阅下载文献	图书馆	115册	133册			该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。
	经济效益指标	学生满意度	问卷调查	90%	90.0%	逐步完善学校硬件和软件基础建设，改善学校学习和生活环境，不断探索新的教学方法，提高教学效果。		该计划指标与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理。学校通过向学生发放调查问卷得出的结论，目标值制定偏高。
备注： 1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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